Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2443 |
Data de lançamento: |
28/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o CRAS - Centro de Refê
rencia em Assitência Social. |
0,00 |
352,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2013 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o CRAS - Centro de Refê
rencia em Assitência Social. |
352,76 |
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| 28/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA cfe nota fiscal nº 73 |
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352,76 |
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| 06/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2013
PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA - 3250 |
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352,76 |
| TOTAL |
352,76 |
352,76 |
352,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
