Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELIZIEL MARCOS DE GODOIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 10 caixas de chá sabo-
res para o Posto de Saúde Central. |
0,00 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2013 |
Aquisição de 10 caixas de chá sabo-
res para o Posto de Saúde Central. |
19,50 |
|
|
| 29/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ELIZIEL MARCOS DE GODOIS cfe nota fiscal nº 2703671 |
|
19,50 |
|
| 06/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2013
ELIZIEL MARCOS DE GODOIS - 21844 |
|
|
19,50 |
| TOTAL |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
