Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VILSON CHAGAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2480 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Saúde Bucal Indígena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4120 - Saúde Bucal Indígena |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 16 proteses parcial re-
movivel e 04 protese total superior ou inferior para a área Indigina, cfe plano de Aplicação de Trabalho. |
0,00 |
3.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2013 |
Aquisição de 16 proteses parcial re-
movivel e 04 protese total superior ou inferior para a área Indigina, cfe plano de Aplicação de Trabalho. |
3.720,00 |
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| 29/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credorVILSON CHAGAS ME cfe nota fiscal nº 226 |
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3.720,00 |
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| 05/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2480/2013
VILSON CHAGAS ME - 4017 |
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3.720,00 |
| TOTAL |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
