Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ	Exportar os Dados

Número do empenho:	2482	Data de lançamento:	29/05/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - Instit.Carater Assis.,Cult.e Educacional
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	4170 - Salvar - SAMU - Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Repasse de recursos financeiros pa- ra conjugação de esforços para o de- senvolvimento do Programa SAMU/SAl- VAR-192-Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e Secreta- ria Estadual de Saúde,cfe Lei Muni- cipal nº 3113/2010,3370/2012,cfe Convenio,ref maio 2013.	0,00	15.182,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2013	Repasse de recursos financeiros pa- ra conjugação de esforços para o de- senvolvimento do Programa SAMU/SAl- VAR-192-Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e Secreta- ria Estadual de Saúde,cfe Lei Muni- cipal nº 3113/2010,3370/2012,cfe Convenio,ref maio 2013.	15.182,23
29/05/2013	Liquidado nesta data para o credor ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ cfe folha do mes de maio de 2013.		15.182,23
29/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2013 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			15.182,23
TOTAL		15.182,23	15.182,23	15.182,23
SALDO A PAGAR				0,00