Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2502 |
Data de lançamento: |
31/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 178,03 litros de combus
tível para o veículo:Gol INT-7780 da Secretaria do Meio Ambiente. |
0,00 |
525,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2013 |
Aquisição de 178,03 litros de combus
tível para o veículo:Gol INT-7780 da Secretaria do Meio Ambiente. |
525,07 |
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| 31/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Banrisul Serviços Ltda cfe relatório de abastecimento do mes de maio de 2013. |
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525,07 |
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| 10/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2502/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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525,07 |
| 10/06/2013 |
DESCONTO REF. A VALOR PAGO A MAIOR NO MES DE MAIO |
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-20,00 |
| 10/06/2013 |
Estornado netsa data parte do empenho nº 2502/2013 motivo valor pago a maior para a refeisul, agora foi efetuado o estorno. |
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-20,00 |
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| 10/06/2013 |
Estornado netsa data parte do empenho nº 2502/2013 motivo valor pago a maior para a refeisul, agora foi efetuado o estorno. |
-20,00 |
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| TOTAL |
505,07 |
505,07 |
505,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
