Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
21 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de peças para a reforma do
Motor do Carregador W20 da Patrulha
Agricola. Licitação Carta Convite nº 21/2013. |
0,00 |
13.086,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
Aquisição de peças para a reforma do
Motor do Carregador W20 da Patrulha
Agricola. Licitação Carta Convite nº 21/2013. |
13.086,00 |
|
|
| 03/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor RS RETIFICA DE MOTORES LTDA cfe nota fiscal nº 661 |
|
13.086,00 |
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| 12/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2013 - REF. JUNHO/2013
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - 1747 |
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4.356,50 |
| 04/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2013 - REF. JULHO/2013
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - 1747 |
|
|
8.729,50 |
| TOTAL |
13.086,00 |
13.086,00 |
13.086,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
