Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2542 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de solda para
a Oficina do Parque de Máquinas, Se-
cretaria de Obras. |
0,00 |
461,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
Aquisição de materiais de solda para
a Oficina do Parque de Máquinas, Se-
cretaria de Obras. |
461,00 |
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| 04/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA cfe nota fiscal nº 3232. |
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461,00 |
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| 02/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2013
COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA - 984 |
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461,00 |
| TOTAL |
461,00 |
461,00 |
461,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
