Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2545 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM DE PNEU |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
02 Recauchutagem de pneu 20.5-25 pa-
ra o Carregador W20 da Patrulha Agri
cola. |
0,00 |
5.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
02 Recauchutagem de pneu 20.5-25 pa-
ra o Carregador W20 da Patrulha Agri
cola. |
5.320,00 |
|
|
| 12/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor F.M. PNEUS LTDA cfe nota fiscal nº 085675. |
|
5.320,00 |
|
| 02/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2013
F.M. PNEUS LTDA - 307 |
|
|
5.320,00 |
| TOTAL |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
