Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2547 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 08 camara 1.000R20, 08
protetor R20 Radial e 04 Camara 7.00
/7.50 tortuga para os veículos e má-
quinas da Secretaria de Obras. |
0,00 |
1.158,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
Aquisição de 08 camara 1.000R20, 08
protetor R20 Radial e 04 Camara 7.00
/7.50 tortuga para os veículos e má-
quinas da Secretaria de Obras. |
1.158,40 |
|
|
| 03/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor BELLENZIER PNEUS LTDA cfe nota fiscal nº 24739. |
|
1.158,40 |
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| 11/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2013 - REF. JUNHO/2013
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1019 |
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386,13 |
| 28/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2013 - REF. JULHO/2013
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1019 |
|
|
386,13 |
| 31/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2013 - REF. JULHO/2013
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1019 |
|
|
386,14 |
| TOTAL |
1.158,40 |
1.158,40 |
1.158,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
