Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NILSON LUIS DAL CORTIVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2593 |
Data de lançamento: |
06/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - Pedagios |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de pedágios com o veículo:
Linea IRN-1256 em viagem a Porto Ale
gre-RS quando foi participar de Audi
ência com o Governador. |
0,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2013 |
Despesa de pedágios com o veículo:
Linea IRN-1256 em viagem a Porto Ale
gre-RS quando foi participar de Audi
ência com o Governador. |
28,00 |
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| 06/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal cfe recibo de pedágios de Coviplan. |
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28,00 |
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| 12/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2013
NILSON LUIS DAL CORTIVO - 2178 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
