Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ANTONIO DA SILVA FANTOCHES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2598 |
Data de lançamento: |
06/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 03 coleções de livros para a Escola Municipal de Ensino In
fantil Pró Infância Mundo da Criança |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2013 |
Aquisição de 03 coleções de livros para a Escola Municipal de Ensino In
fantil Pró Infância Mundo da Criança |
660,00 |
|
|
| 06/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor CARLOS ANTONIO DA SILVA FANTOCHES ME cfe nota fiscal nº 024 |
|
660,00 |
|
| 19/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2013
CARLOS ANTONIO DA SILVA FANTOCHES ME - 4070 |
|
|
660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
