Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ANTONIO DA SILVA FANTOCHES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
06/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 08 coleções de livros para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2013 |
Aquisição de 08 coleções de livros para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
1.500,00 |
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| 06/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor CARLOS ANTONIO DA SILVA FANTOCHES ME cfe nota fiscal nº 023 |
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1.500,00 |
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| 02/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2013
CARLOS ANTONIO DA SILVA FANTOCHES ME - 4070 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
