| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 06/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.de Assist.Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de Oficina pa ra a realização das Oficinas de arte sanato no CRAS, através do Programa PAIF. | 0,00 | 1.473,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2013 | Aquisição de materiais de Oficina pa ra a realização das Oficinas de arte sanato no CRAS, através do Programa PAIF. | 1.473,40 | ||
| 06/06/2013 | Liquidado nesta data para o credor Ana Alice Trento cfe nota fiscal nº 2447985, 2748153, 2748293 e 2748373 | 1.473,40 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2013 ANA ALICE TRENTO - 444 | 1.473,40 | ||
| TOTAL | 1.473,40 | 1.473,40 | 1.473,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
