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Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLA CRISTINA TRENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2605	Data de lançamento:	07/06/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Restituição de despesa com 01 passa- gem de ida e volta a Porto Alegre-RS e despesa de locomoção do hotel até o local do curso, da servidora: Car- la Cristina Trento quando esteve par ticipando da Formação de Tutores do Programa Formação Pela Escola, reali zado nos dias 03 a 06 de junho de 20 13 na Famurs.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2013	Restituição de despesa com 01 passa- gem de ida e volta a Porto Alegre-RS e despesa de locomoção do hotel até o local do curso, da servidora: Car- la Cristina Trento quando esteve par ticipando da Formação de Tutores do Programa Formação Pela Escola, reali zado nos dias 03 a 06 de junho de 20 13 na Famurs.	200,00
07/06/2013	Liquidado nesta data para a servidora Carla Cristina Trento cfe recibo nº 499 e 498 de EDS TRansportes e Turismo Ltda.		200,00
12/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2013 CARLA CRISTINA TRENTO - 2670			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00