Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2623 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 3798-1038 da Unidade de Saúde da Rua Angelo Gior-
dani ref o mes de junho de 2013. |
0,00 |
597,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2013 |
Fatura telefonica do nº 3798-1038 da Unidade de Saúde da Rua Angelo Gior-
dani ref o mes de junho de 2013. |
597,91 |
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| 10/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Oi Sa cfe fatura telefonica do mes de junho de 2013. |
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597,91 |
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| 11/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2013
OI SA - 4013 |
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597,91 |
| TOTAL |
597,91 |
597,91 |
597,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
