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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2627	Data de lançamento:	10/06/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de peças para o conserto do freio dianteiro e traseiro do veí culo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito. cfe Licitação Carta Convi- te nº 21/2013.	0,00	1.477,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2013	Aquisição de peças para o conserto do freio dianteiro e traseiro do veí culo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito. cfe Licitação Carta Convi- te nº 21/2013.	1.477,04
17/06/2013	Liquidado nesta data para o Credor MARINA VEICULOS LTDA, conforme nota fiscal n. 24634.		1.477,04
09/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2013 MARINA VEICULOS LTDA - 1420			1.477,04
TOTAL		1.477,04	1.477,04	1.477,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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