Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2643 |
Data de lançamento: |
12/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
23 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para o conserto do veículo: Micro Onibus Agrale IIN-
5011 do Transporte Escolar. cfe lici
tação carta convite nº 23/2013. |
0,00 |
1.530,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2013 |
Aquisição de peças para o conserto do veículo: Micro Onibus Agrale IIN-
5011 do Transporte Escolar. cfe lici
tação carta convite nº 23/2013. |
1.530,60 |
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| 12/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor MECÂNICA RODEIO LTDA cfe nota fiscal nº 2780513. |
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1.530,60 |
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| 17/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2643/2013
MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 |
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1.530,60 |
| TOTAL |
1.530,60 |
1.530,60 |
1.530,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
