Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2645 |
Data de lançamento: |
12/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de seguro do veículo: Linea
IRN-1256 do Gabinete do Prefeito.
cfe licitação Pregão Prsencial nº 10/2013. |
0,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2013 |
Apólice de seguro do veículo: Linea
IRN-1256 do Gabinete do Prefeito.
cfe licitação Pregão Prsencial nº 10/2013. |
396,00 |
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| 28/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, conforme apólice. |
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396,00 |
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| 14/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2013
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2778 |
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396,00 |
| TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
