Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BBX CORRETORA DE SEGUROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2648 |
Data de lançamento: |
12/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Apólice de seguro de responsabilida-
de cívil do veículo: Ducato IRA-8453 da Secretaria de Saúde. cfe licita-
ção pregão presencial nº 10/2013. |
0,00 |
839,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2013 |
Apólice de seguro de responsabilida-
de cívil do veículo: Ducato IRA-8453 da Secretaria de Saúde. cfe licita-
ção pregão presencial nº 10/2013. |
839,69 |
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| 05/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BBX CORRETORA DE SEGUROS, conforme apólice de seguro n. 1002800018823. |
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839,69 |
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| 08/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2013 - REF. JULHO/2013
BBX CORRETORA DE SEGUROS - 22574 |
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592,15 |
| 06/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2013 - REF. AGOSTO/2013
BBX CORRETORA DE SEGUROS - 22574 |
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247,54 |
| TOTAL |
839,69 |
839,69 |
839,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
