Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2683 |
Data de lançamento: |
14/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
18 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais diversos para
as Oficinas do Programa PAIF, reali-
zadas pelo CRAS, conforme Licitação
Carta Convite n. 18/2013. |
0,00 |
3.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2013 |
Aquisição de materiais diversos para
as Oficinas do Programa PAIF, reali-
zadas pelo CRAS, conforme Licitação
Carta Convite n. 18/2013. |
3.020,00 |
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| 14/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO , conforme NF n. 2796502. |
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3.020,00 |
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| 21/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2013
ANA ALICE TRENTO - 444 |
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3.020,00 |
| TOTAL |
3.020,00 |
3.020,00 |
3.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
