| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
| Número do empenho: | 2683 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.de Assist.Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais diversos para as Oficinas do Programa PAIF, reali- zadas pelo CRAS, conforme Licitação Carta Convite n. 18/2013. | 0,00 | 3.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | Aquisição de materiais diversos para as Oficinas do Programa PAIF, reali- zadas pelo CRAS, conforme Licitação Carta Convite n. 18/2013. | 3.020,00 | ||
| 14/06/2013 | Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO , conforme NF n. 2796502. | 3.020,00 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2013 ANA ALICE TRENTO - 444 | 3.020,00 | ||
| TOTAL | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
