Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2691 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Compensação Especificidades Regionais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.45.00.00.00 - MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4580 - Compensação Especialidades Regionais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 1500 Folders Informa- tivos para orientações de Grupos da
Terceira Idade do Programa Específi-
cidades regionais. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2013 |
Aquisição de 1500 Folders Informa- tivos para orientações de Grupos da
Terceira Idade do Programa Específi-
cidades regionais. |
225,00 |
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| 17/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CLAUDINO DANIELI, cfe nota fiscal n. 336. |
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225,00 |
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| 11/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2013
CLAUDINO DANIELI - 822 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
