Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEG. EMP. ESCOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2695 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de Estagiarios |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Bolsa-Auxílio dos Estagiários do CI-
EE e Contribuição Institucional, re-
ferente ao mês de junho de 2013. |
0,00 |
4.549,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2013 |
Bolsa-Auxílio dos Estagiários do CI-
EE e Contribuição Institucional, re-
ferente ao mês de junho de 2013. |
4.549,20 |
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| 17/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CENTRO DE INTEG. EMP. ESCOLA, cfe relações de estagiários do mês de junho de
2013. |
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4.549,20 |
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| 27/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2013
CENTRO DE INTEG. EMP. ESCOLA - 1186 |
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4.549,20 |
| TOTAL |
4.549,20 |
4.549,20 |
4.549,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
