Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2696 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM DE PNEU |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
06 Recapagens de Pneu 1000 x 20 para
o veículo Caminhão M. Benz 1620, CTQ
- 3031 da Secretaria de Obras. |
0,00 |
2.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2013 |
06 Recapagens de Pneu 1000 x 20 para
o veículo Caminhão M. Benz 1620, CTQ
- 3031 da Secretaria de Obras. |
2.610,00 |
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| 19/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor F.M. PNEUS LTDA, conforme nota fiscal
86865. |
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2.610,00 |
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| 15/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2013
F.M. PNEUS LTDA - 307 |
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2.610,00 |
| TOTAL |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
