Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2697 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
XERÓX |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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4.990 cópias xerográficas ref o perí
odo de 15/05/2013 a 17/06/2013 cfe
Contrato de Locação de Sistema de Im
pressão nº07/2013. |
0,00 |
214,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2013 |
4.990 cópias xerográficas ref o perí
odo de 15/05/2013 a 17/06/2013 cfe
Contrato de Locação de Sistema de Im
pressão nº07/2013. |
214,57 |
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| 17/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA , cfe nf n. 1131. |
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214,57 |
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| 20/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2013
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA - 2933 |
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214,57 |
| TOTAL |
214,57 |
214,57 |
214,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
