Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2705 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Convênio Funasa - PSF Indígena |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4100 - PSF Indígena - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Manutenção de Equipo Odontológico do PSF Indigina, Area Indigina. cfe Pla
no de aplicação de recursos. |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2013 |
Manutenção de Equipo Odontológico do PSF Indigina, Area Indigina. cfe Pla
no de aplicação de recursos. |
460,00 |
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| 17/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor DENTAL PASSO FUNDO LTDA cfe nota fiscal nº 238 |
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460,00 |
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| 19/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2013
DENTAL PASSO FUNDO LTDA - 4045 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
