Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2721 |
Data de lançamento: |
18/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Dinheiro na Escola |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de brinquedos educativos
destinados à Escola Municipal de
Ensino Fundamental Padre Manuel da
Nóbrega. |
0,00 |
564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2013 |
Aquisição de brinquedos educativos
destinados à Escola Municipal de
Ensino Fundamental Padre Manuel da
Nóbrega. |
564,00 |
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| 18/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA cfe nota fiscal n. 286. |
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564,00 |
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| 16/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2013
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 850 |
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564,00 |
| TOTAL |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
