Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JARDEL MATEUS VEDANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2731 |
Data de lançamento: |
18/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados na aplicação de
52,43 metros Insufilme, nos ônibus
placas: ITT-3473, ISX-8187, ITJ-8366
do Transporte Escolar. |
0,00 |
2.278,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2013 |
Serviços prestados na aplicação de
52,43 metros Insufilme, nos ônibus
placas: ITT-3473, ISX-8187, ITJ-8366
do Transporte Escolar. |
2.278,60 |
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| 18/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor Jardel Mateus Vedana, cfe nf n. 003. |
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2.278,60 |
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| 27/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2731/2013
JARDEL MATEUS VEDANA - 4072 |
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2.278,60 |
| TOTAL |
2.278,60 |
2.278,60 |
2.278,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
