Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S.R.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2753 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 400 unidades de pedras
para alicerce, utilizadas para muro
de arrimo na Rua Padre Francisco
Goetler. |
0,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
Aquisição de 400 unidades de pedras
para alicerce, utilizadas para muro
de arrimo na Rua Padre Francisco
Goetler. |
820,00 |
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| 20/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor S.R.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme nf n. 02.832028. |
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820,00 |
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| 21/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2013
S.R.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 3299 |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
