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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: KSB CONSTRUTORA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2767	Data de lançamento:	21/06/2013
Tipo de empenho:	CONST.DE UM CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Construção de Um Centro de Eventos e Conveções
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Centro de Eventos/Convenções - Cidade

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a material e mão-de- obra empregados na construção do Cen tro de Eventos e Convenções de Rode- io Bonito-RS cfe Boletim de Medição 01/2013, convênio nº 0375299-23/2011 Ministério Turismo/Caixa, contrato nº 98/2013. Matricula CEI: 51.220. 42822/71. ISSQN: R$ 40,84	0,00	8.223,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2013	Valor referente a material e mão-de- obra empregados na construção do Cen tro de Eventos e Convenções de Rode- io Bonito-RS cfe Boletim de Medição 01/2013, convênio nº 0375299-23/2011 Ministério Turismo/Caixa, contrato nº 98/2013. Matricula CEI: 51.220. 42822/71. ISSQN: R$ 40,84	8.223,57
21/06/2013	Liquidado nesta data para o credor KSB CONSTRUTORA LTDA - ME cfe nota fiscal nº 15 boletim de medição nº 01/2013.		8.223,57
27/06/2013	Estornado nesta data parte do empenho nº 2767/2013 motivo: Valor refere-se a contrapartida do Boletim de medição nº 01/2013, convênio nº0375299-23/2011 Ministério do Turismo/Caixa.		-1.435,32
27/06/2013	Estornado nesta data parte do empenho nº 2767/2013 motivo: Valor refere-se a contrapartida do Boletim de medição nº 01/2013, convênio nº0375299-23/2011 Ministério do Turismo/Caixa.	-1.435,32
09/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2013 KSB CONSTRUTORA LTDA - ME - 22512			6.788,25
TOTAL		6.788,25	6.788,25	6.788,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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