Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLAUDETE M. FÁBRIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2771 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 17,50m³ de oxigênio me-
dicinal para ser utilizado no veícu-
lo: Ambulância UTI Móvel da Secreta-
ria de Saúde. |
0,00 |
402,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2013 |
Aquisição de 17,50m³ de oxigênio me-
dicinal para ser utilizado no veícu-
lo: Ambulância UTI Móvel da Secreta-
ria de Saúde. |
402,50 |
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| 24/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor CLAUDETE M. FÁBRIS cfe nota fiscal nº 2846110 |
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402,50 |
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| 04/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2013
CLAUDETE M. FÁBRIS - 1824 |
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402,50 |
| TOTAL |
402,50 |
402,50 |
402,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
