Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2772 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 refil de reposição Purific e 01 copo do aparelho puri-
fic para reposição no Filtro da Cama
ra Municipal de Vereadores. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2013 |
Aquisição de 02 refil de reposição Purific e 01 copo do aparelho puri-
fic para reposição no Filtro da Cama
ra Municipal de Vereadores. |
195,00 |
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| 24/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER cfe nota fiscal nº 2846553 |
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195,00 |
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| 28/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2013
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER - 3926 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
