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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2785	Data de lançamento:	24/06/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 9613-3048 e 9603-8102, à disposição das Escolas Municipais Olavo Bilac e Santa Bárbara, refere- nte ao mês de junho de 2013.	0,00	103,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2013	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 9613-3048 e 9603-8102, à disposição das Escolas Municipais Olavo Bilac e Santa Bárbara, refere- nte ao mês de junho de 2013.	103,44
24/06/2013	Liquidado nesta data para o credor VIVO S.A., conforme fatura telefonica do mês de junho de 2013.		103,44
02/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2013 VIVO S.A. - 3216			103,44
TOTAL		103,44	103,44	103,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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