Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2789 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos dos
telefones n. 9607-3274 e 9903-8295,
à disposição da SAMU/SALVAR, refere-
nte ao mês de junho de 2013. |
0,00 |
43,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2013 |
Fatura de serviços telefônicos dos
telefones n. 9607-3274 e 9903-8295,
à disposição da SAMU/SALVAR, refere-
nte ao mês de junho de 2013. |
43,54 |
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| 24/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor VIVO S.A., conforme fatura telefonica do mês de junho de 2013. |
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43,54 |
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| 02/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2013
VIVO S.A. - 3216 |
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43,54 |
| TOTAL |
43,54 |
43,54 |
43,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
