Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2799 |
Data de lançamento: |
25/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.47.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 19,49Kg de Pinhão para utilizados nas Festas Juninas das Es
colas Municipais de Ensino Fundamen-
tal. |
0,00 |
126,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2013 |
Aquisição de 19,49Kg de Pinhão para utilizados nas Festas Juninas das Es
colas Municipais de Ensino Fundamen-
tal. |
126,72 |
|
|
| 25/06/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ELIO MACHADO cfe nota fiscal nº 2854721 |
|
126,72 |
|
| 04/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2013
ELIO MACHADO - 1302 |
|
|
126,72 |
| TOTAL |
126,72 |
126,72 |
126,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
