Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2803 |
Data de lançamento: |
25/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Convênio Funasa - PSF Indígena |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4100 - PSF Indígena - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de cartuchos de tinta para
a Área Indigina, cfe Plano de Aplica
ção de Trabalho. |
0,00 |
288,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2013 |
Aquisição de cartuchos de tinta para
a Área Indigina, cfe Plano de Aplica
ção de Trabalho. |
288,40 |
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| 25/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA, conforme nota fiscal n. 2855522 |
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288,40 |
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| 17/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2013
C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA - 2626 |
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288,40 |
| TOTAL |
288,40 |
288,40 |
288,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
