Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2804 |
Data de lançamento: |
25/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de limpeza pa-
ra o CRAS- Centro de Referência em Assistência Social. |
0,00 |
20,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2013 |
Aquisição de produtos de limpeza pa-
ra o CRAS- Centro de Referência em Assistência Social. |
20,58 |
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| 25/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ELIO MACHADO, conforme nota fiscal n. 2859323 |
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20,58 |
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| 04/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2013
ELIO MACHADO - 1302 |
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20,58 |
| TOTAL |
20,58 |
20,58 |
20,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
