Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3000 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - Licenca-Premio |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO JUNHO/2013 |
0,00 |
1.244,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO JUNHO/2013 |
1.244,76 |
|
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| 27/06/2013 |
Liquidado nesta data a Favor da Folha de pagamento, INSS ref. rescisão do mes de junho de 2013. |
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1.244,76 |
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| 28/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3000/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.244,76 |
| TOTAL |
1.244,76 |
1.244,76 |
1.244,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
