Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AGROSEMEM COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3020 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Fundo de Desenvol.Agropecuario - FUNDEA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Desenv.da Produção Animal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 07 pacotes de bainha e 04 pacotes de luvas plásticas utili-
zados na Inseminação Artificial atra
vés da Secretaria de Agricultura. |
0,00 |
150,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2013 |
Aquisição de 07 pacotes de bainha e 04 pacotes de luvas plásticas utili-
zados na Inseminação Artificial atra
vés da Secretaria de Agricultura. |
150,70 |
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| 27/06/2013 |
Liquidado netsa data para o credor AGROSEMEM COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA. cfe nota fiscal nº 475 |
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150,70 |
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| 09/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2013
AGROSEMEM COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA - 2841 |
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150,70 |
| TOTAL |
150,70 |
150,70 |
150,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
