Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3065 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 2.032 litros de diesel
S10 e 6.456 litros de diesel comum
para os veículos e máquinas da Secre
taria de Obras. |
0,00 |
20.337,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2013 |
Aquisição de 2.032 litros de diesel
S10 e 6.456 litros de diesel comum
para os veículos e máquinas da Secre
taria de Obras. |
20.337,79 |
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| 28/06/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme nota fiscal n. 2888281 e 2888360. |
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20.337,79 |
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| 09/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3065/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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20.337,79 |
| TOTAL |
20.337,79 |
20.337,79 |
20.337,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
