Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDILBERTO ALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3076 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Reembolso referente ao pagamento da
garagem na hospedagem em Porto Alegre - RS, nos dias 25 a 28 de
junho, com o veículo Ford Focus EFY
1284. |
0,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2013 |
Reembolso referente ao pagamento da
garagem na hospedagem em Porto Alegre - RS, nos dias 25 a 28 de
junho, com o veículo Ford Focus EFY
1284. |
84,00 |
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| 01/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Vereador Edilberto Alves, conforme nota fiscal n. 9918. |
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84,00 |
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| 02/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3076/2013
EDILBERTO ALVES - 357 |
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84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
