Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAZAROTTO & ZANELLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3094 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de gêneros de alimentação
utilizados nas festividades juninas
nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
0,00 |
241,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2013 |
Aquisição de gêneros de alimentação
utilizados nas festividades juninas
nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
241,35 |
|
|
| 02/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CAZAROTTO & ZANELLA LTDA, conforme cupom fiscal n. 2626. |
|
241,35 |
|
| 17/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2013
CAZAROTTO & ZANELLA LTDA - 47 |
|
|
241,35 |
| TOTAL |
241,35 |
241,35 |
241,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
