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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SIDINEI BRITO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3126	Data de lançamento:	08/07/2013
Tipo de empenho:	Adiantamentos diversos
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	4620 - SAMU - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Restituição de despesas com alimenta ção quando participou do Curso sobre Suporte Básico de Vida - Módulo I, nos dias 24 a 26 de junho de 2013 em Rio Grande - RS, sendo também para os servidores: Inês Benedetti, Altair Pires, Fabricio Mass e Eleno Lavratti.	0,00	518,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2013	Restituição de despesas com alimenta ção quando participou do Curso sobre Suporte Básico de Vida - Módulo I, nos dias 24 a 26 de junho de 2013 em Rio Grande - RS, sendo também para os servidores: Inês Benedetti, Altair Pires, Fabricio Mass e Eleno Lavratti.	518,45
08/07/2013	Liquidado nesta data para o Servidor SIDINEI BRITO, conforme cupons fiscal e notas fiscal de despesas.		518,45
11/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2013 SIDINEI BRITO - 3492			518,45
TOTAL		518,45	518,45	518,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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