Nome do Credor: COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
313
Data de lançamento:
29/01/2013
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de Eletrodos e materiais de Oficina para serem utilizados pe-
la Oficina do Parque de Máquinas na
manutenção das Máquinas da Secreta-
ria de Obras.
0,00
1.543,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2013
Aquisição de Eletrodos e materiais de Oficina para serem utilizados pe-
la Oficina do Parque de Máquinas na
manutenção das Máquinas da Secreta-
ria de Obras.
1.543,00
30/01/2013
Liquidado nesta data para o credor COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA cfe nota fiscal nº 2747.
1.543,00
01/03/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 313/2013
COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA - 984
1.543,00
TOTAL
1.543,00
1.543,00
1.543,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
