Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3131 |
Data de lançamento: |
09/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1155 da Central telefônica, referente ao período de
27/05/2013 a 24/06/2013. |
0,00 |
620,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2013 |
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1155 da Central telefônica, referente ao período de
27/05/2013 a 24/06/2013. |
620,83 |
|
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| 09/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor OI SA, conforme faturas teleônicas. |
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620,83 |
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| 11/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2013
OI SA - 4013 |
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620,83 |
| TOTAL |
620,83 |
620,83 |
620,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
