Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3141 |
Data de lançamento: |
09/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 200 litros de detergen-
te e 01 óleo desengraxante para a limpeza dos veículos e ônibus do Tra
nsporte Escolar. |
0,00 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2013 |
Aquisição de 200 litros de detergen-
te e 01 óleo desengraxante para a limpeza dos veículos e ônibus do Tra
nsporte Escolar. |
319,00 |
|
|
| 09/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme cupom fiscal n. 81126. |
|
319,00 |
|
| 17/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
319,00 |
| TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
