| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
| Número do empenho: | 3157 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Saúde Mental na Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais utilizados nos grupos de artezanatos realizados através do Programa NAAB - Núcleo de Apoio a Atenção Básica. | 0,00 | 207,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | Aquisição de materiais utilizados nos grupos de artezanatos realizados através do Programa NAAB - Núcleo de Apoio a Atenção Básica. | 207,20 | ||
| 10/07/2013 | Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme nota fiscal n. 2954667. | 207,20 | ||
| 17/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2013 ANA ALICE TRENTO - 444 | 207,20 | ||
| TOTAL | 207,20 | 207,20 | 207,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
