Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3159 |
Data de lançamento: |
10/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Saúde Mental na Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
18 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais utilizados nos grupos de artezanatos realizados
através do Programa NAAB - Núcleo de
Apoio a Atenção Básica. |
0,00 |
2.360,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2013 |
Aquisição de materiais utilizados nos grupos de artezanatos realizados
através do Programa NAAB - Núcleo de
Apoio a Atenção Básica. |
2.360,60 |
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| 10/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ANA P. DIEHL E CIA LTDA , conforme nota fiscal n. 009. |
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2.360,60 |
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| 18/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2013
ANA P. DIEHL E CIA LTDA - 22537 |
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2.360,60 |
| TOTAL |
2.360,60 |
2.360,60 |
2.360,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
