| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3159 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Saúde Mental na Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais utilizados nos grupos de artezanatos realizados através do Programa NAAB - Núcleo de Apoio a Atenção Básica. | 0,00 | 2.360,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | Aquisição de materiais utilizados nos grupos de artezanatos realizados através do Programa NAAB - Núcleo de Apoio a Atenção Básica. | 2.360,60 | ||
| 10/07/2013 | Liquidado nesta data para o Credor ANA P. DIEHL E CIA LTDA , conforme nota fiscal n. 009. | 2.360,60 | ||
| 18/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2013 ANA P. DIEHL E CIA LTDA - 22537 | 2.360,60 | ||
| TOTAL | 2.360,60 | 2.360,60 | 2.360,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
