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Exercício: 2013
Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3162	Data de lançamento:	10/07/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Munic.de Assist.Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	18 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de materiais diversos a serem utilizados nas oficinas do CRAS - Centro de Referência de Assis tência Social, com as Famílias do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família.	0,00	5.599,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2013	Aquisição de materiais diversos a serem utilizados nas oficinas do CRAS - Centro de Referência de Assis tência Social, com as Famílias do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família.	5.599,00
10/07/2013	Liquidado nesta data para o Credor ANA ALICE TRENTO, conforme nota fiscal n. 2954648.		5.599,00
17/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2013 ANA ALICE TRENTO - 444			5.599,00
TOTAL		5.599,00	5.599,00	5.599,00
SALDO A PAGAR				0,00