Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3170 |
Data de lançamento: |
11/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Pen Drive, para a
Secretaria M. da Educação. |
0,00 |
31,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2013 |
Aquisição de 01 Pen Drive, para a
Secretaria M. da Educação. |
31,46 |
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| 11/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor LOJAS BECKER LTDA , conforme nota fiscal n. 10091. |
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31,46 |
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| 12/07/2013 |
Estorno por ser concedido desconto no pagamento. |
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-0,46 |
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| 12/07/2013 |
Anulado parcialmente valor do empenho por motivo de desconto concedido. |
-0,46 |
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| 15/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2013
LOJAS BECKER LTDA - 3058 |
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31,00 |
| TOTAL |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
