Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS R. DA SILVA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3174 |
Data de lançamento: |
11/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Atenção a Pessoa Idosa - Convênios |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de lanches diversos para
as Oficinas do Grupo de Idosos que
frequentam os grupos do CRAS- Centro
de Referência de Assistência Social. |
0,00 |
504,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2013 |
Aquisição de lanches diversos para
as Oficinas do Grupo de Idosos que
frequentam os grupos do CRAS- Centro
de Referência de Assistência Social. |
504,95 |
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| 11/07/2013 |
Liquidado nesta data par o Credor CARLOS R. DA SILVA & CIA LTDA, conforme nota fiscal n. 2962107. |
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504,95 |
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| 17/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2013
CARLOS R. DA SILVA & CIA LTDA - 45 |
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504,95 |
| TOTAL |
504,95 |
504,95 |
504,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
